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2018年税务师考试《涉税服务实务》考前模拟卷Ⅱ答案及解析进入阅读模式

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2018-11-09 20:45:04| 来源:中公会计

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增值税纳税申报表附列资料(二)

(本期进项税额明细)

税款所属时间:年月日至年月日 纳税人名称:(公章)金额单位:万元

一、申报抵扣的进项税额
项目 栏次 份数 金额 税额
(一)认证相符的增值税专用发票 1=2+3      
其中:本期认证相符且本期申报抵扣 2   20+86.47+7
=113.47
2.2+14.7+
0.89=17.79
前期认证相符且本期申报抵扣 3      
(二)其他扣税凭证 4=5+6+7+8a+8b      
其中:海关进口增值税专用缴款书 5   0 0
农产品收购发票或者销售发票 6      
代扣代缴税收缴款凭证 7    
加计扣除农产品进项税额 8a  
其他 8b      
(三)本期用于购建不动产的扣税凭证 9   0 0
(四)本期不动产允许抵扣进项税额 10  
(五)外贸企业进项税额抵扣证明 11  
当期申报抵扣进项税额合计 12=1+4-9+10+11   113.47 17.79
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(责任编辑:cdsoffcn)
THE END  

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